第一部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会概况
一、主要职能
二、机构设置情况
三、人员构成情况

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会部门预算及“三公”经费预算情况说明
一、部门收支预算总体预算情况说明
二、部门收入总体预算情况说明
三、部门支出总体预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明

第三部分：专业名词解释

第四部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2021年部门预算报表（详见附件）
一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表

第一部分：部门概况

一、主要职能
中国人民政治协商会议梧州市委员的基本职能是贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，按照中国人民政治协商会议章程和中共梧州市委的工作部署要求，坚持团结民主两大主题，履行政治协商、民主监督、参政议政职能，发挥协调关系、汇聚力量、建言献策、服务大局作用，为推进地方经济社会发展凝心聚力、献计出力。

二、机构设置情况
中国人民政治协商会议梧州市委员会为厅级行政单位。下设三个正处级办事机构和六个正处级工作机构，分别为：办公室、研究室、委员联络工作办公室、提案法制委员会、经济委员会、教科卫体委员会、文化文史和学习委员会、联谊委员会、农业农村委员会。
办公室下设秘书科、行政保卫科、人事教育科、综合科，每个专委会分别设一个工作科，委员联络工作办公室下设委员联络工作科。
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款、列为公益一类事业单位。核定事业编制5名。

三、人员构成情况
中国人民政治协商会议梧州市委员会为全额财政拨款管理的行政单位，核定编制46人。2020年12月31日实有在编人数50人，其中：主席、副主席9人，其他在职在编干部41人；机关后勤服务聘用人员7人，其他聘用人员5人，公益性岗位7人。
市政协文史馆（市政协信息中心）是市政协办公室管理的相当正科级全额拨款事业单位，2020年12月31日实有在职在编人数4人，后勤服务聘用人员1人。

第二部分：中国人民政治协商会议梧州市委员会2021年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门收支预算总体预算情况说明
2021年收支总预算13,712,232.99元，同比增加1,274,529.99元，增长10.25%。收入包括：一般公共预算拨款13,712,232.99元、政府性基金预算拨款0元、财政专户管理资金收入0元、事业收入0元、事业单位经营收入0元；支出包括：一般公共服务支出11,042,936.13元、社会保障和就业支出1,185,206.40元、卫生健康支出595,185.66元、住房保障支出888,904.80元。
2021年收支预算总体增加主要是以下支出增加：一是干部晋升或职级晋升,社保和公积金等缴费基数增加;二是政协委员活动经费增加；三是原从财政预留总预算安排的编外人员支出从2021年起，列入部门预算安排；使收入预算总体有所增加。

二、部门收入总体预算情况说明
2021年收入总预算13,712,232.99元，同比增加1274529.99元, 增长10.25%。其中：
（一）一般公共预算拨款（含上级补助，下同）13,712,232.99元，占收入总预算的100 %，同比增加1274529.99元，增长10.25% 。
（二）本部门无政府性基金预算收入，同比无变化。
（三）本部门无财政专户管理资金资金收入，同比无变化。
（四）本部门无事业收入，同比无变化。
（五）本部门无事业单位经营收入，同比无变化。

三、部门支出总体预算情况说明
2021年支出总预算13,712,232.99元，其中，基本支出预算10,976,923.99元，占支出总预算的80.05%，同比增加189220.99元，增长1.75%；项目支出预算2,735,309.00元，占支出总预算的19.95 %，同比增加1,085,309元，增长65.78%。其中：
（一）一般公共服务支出类科目11,042,936.13元，占支出总预算80.53%，同比增加973,492.13元，增长9.67%。
（二）社会保障和就业支出类科目1,185,206.40元，占支出总预算8.64%，同比增加134,127.4元，增长12.76%。
（三）卫生健康支出类科目595,185.66元，占支出总预算4.34%，同比增加66,314.66元，增长12.54%。
（四）住房保障支出类科目888,904.80元，占支出总预算6.48%，同比增加100,595.8元，增长12.76%。

四、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算13712232.99元。收入包括：一般公共预算拨款13,712,232.99元；支出包括：一般公共服务支出11,042,936.13元、社会保障和就业支出1,185,206.40元、卫生健康支出595,185.66元、住房保障支出888,904.80元。

五、一般公共预算支出情况说明
2021年一般公共预算拨款支出13,712,232.99元，其中：基本支出10,976,923.99元，项目支出2,735,309.00元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出按支出功能科目划分
1.行政运行8,320,938.71元，其中：基本支出7,972,938.71元，项目支出348,000.00元。主要用于保障政协机关基本动转的支出。
2.一般行政事务管理2,298,900.00元，其中：基本支出0元，项目支出2,298,900.00元。主要用于政协机关开展参政议政、委员履职培训、调研考察、政协常委会及预算安排的编外人员支出等一般行政管理事务和其他政协事务支出。
3.机关事业单位基本养老保险缴费支出1,185,206.40元，其中：基本支出1,185,206.40元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分养老保险。
4.行政单位医疗572,450.33元，其中：基本支出 572,450.33元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分医疗保险。
5.住房公积金888,895.80元其中：基本支出888,895.80元，项目支出0元。主要用于为职工缴纳单位部分公积金。
6.事业运行423,097.42元，其中：基本支出334,688.42
元，项目支出88,409.00元。主要用于保障事业单位运行，用于购买办公物品和服务的各项资金。
7.事业单位医疗22,735.33元，其中：基本支出22,735.33元，项目支出0元。主要用于为二层职工缴纳单位部分医疗保险。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算
1.基本支出预算10,976,923.99元，占一般公共预算支出的80.05%，同比增加189220.99元，增长1.75%。其中：
工资福利支出预算8,857,572.13元，其中政协本级8,460,843.42元、市政协文史馆（市政协信息中心）396,728.71元，占基本支出预算77.08%，同比增加119,844.42元，增长1.44%。
商品和服务支出预算2,033,239.86元，其中政协本级1,993,239.86元、市政协文史馆（市政协信息中心）40,000元，占基本支出预算18.16%，同比减少65,060.14元，下降3.16%。
对个人和家庭补助支出预算86,112.00元，占基本支出预算0.78%，同比减少302,292元，下降77.83%。
2.项目支出2,735,309.00元，占一般公共预算支出的19.95%，同比增加1,085,309元，增长65.78 %。其中：
工资福利支出预算199,430.00元，占项目支出预算7.29%，该预算安排的是编外人员支出，去年是从财政预留总预算安排，从2021年起列入部门预算。
商品和服务支出预算2,378,879元，其中政协本级2,290,470.00元、市政协文史馆（市政协信息中心）88,409元，占项目支出预算83.74%，同比增加830470元，增长56.88%。
资本性支出157,000元，占项目支出预算0.05%，同比增加 33,000元，增长 13.37 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出10,976,923.99 元，其中：
人员经费8,943,684.13 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等支出
公用经费2,033,239.86 元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务和支出。

七、一般公共预算安排的“三公”经费情况说明
（一）2021年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况
2021年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12%。
其中：
1.因公出国（境）经费支出预算0元，同比减少0元，主要原因是根据市财政局统一要求，2021年各单位的因公出国（境）经费未编入部门预算，在当年实际执行过程中，根据外事管理部门批准的年度出国计划申请作调整支出。
2.公务接待费支出预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12%。增加主要原因一是随着与各地市政协之间交流日益频繁，公务接待批次逐年增长，二是上级部门派出的调研组人员级别更高，因此公务接待费略有增长。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：
公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。

（二）2021年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况
2021年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12%。
其中：本级经费拨款预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12%。。具体是：
1．因公出国（境）经费支出预算0 元，根据财政局统一要求，各部门一般公共预算安排的因公出国（境）费不编入部门预算，执行中根据外事管理部门批准的年度出国计划申请调整支出。
2.公务接待费预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12%。其中：本级经费拨款预算48,087.00元，同比增加7,717元，增长19.12 %。增加的主要原因一是随着与各地市政协之间交流日益频繁，公务接待批次逐年增长，二是上级部门派出的调研组人员级别更高，因此公务接待费略有增长。
3.公务用车费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。具体是：
（1）公务用车运行维护费预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，同比无变化。主要原因是公务用车改革后，车辆及维护费由机关后勤服务中心管理。
（2）公务用车购置预算0元，同比无变化。其中：本级经费拨款预算0元，公务用车购置预算 0 元，同比无变化。主要原因是本年度无公务用车购置计划。

八、政府性基金预算情况说明
2021年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府性基金收支预算。

九、2021年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费预算安排情况
中国人民政治协商会议梧州市委员会共有1个行政机关，机关行政运行经费总预算安排4,440,709.86元,同比增加872,409.86元，增长24.45%。其中，基本支出1,993,239.86元，项目支出2,447,470元，经费预算增加主要原因是政协委员活动经费增加,因此运行经费预算同比上升。经费预算主要用于机关单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。
另外，中国人民政治协商会议梧州市委员会下属共有1个事业单位，事业运行经费总预算安排128,409元，同比减少11,591.00
元, 同比下降8.28%.其中，基本支出40000元，项目支出88409元，经费预算下降主要原因是压减了项目支出预算,因此运行经费预算同比下降。经费预算主要用于事业单位为保证日常运转发生的支出,如按市本级公用经费开支标准安排的办公费印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（二）政府采购预算安排情况
2021年政府采购预算157,000元，同比减少33,000元，下降17.37 %。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款157,000元，财政专户管理的资金安排0元，纳入财政专户管理的收入安排的资金 0 元，上年结余收入安排的资金 0 元。按采购项目类型划分，集中采购元，其中：货物类采购157,000元、工程类采购0元、服务类采购0元；分散采购0元，其中：货物类采购0元、工程类采购0元、服务类采购0元。

（三）国有资产的总体情况
共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。
截至2020年12月31日，资产原值合计2,859,777.54元，其中：（1）土地、房屋及构筑物 0元，（2）通用设备 2,469,714.54
元，（3）专用设备175,200.00 元，（4）文物和陈列品 0元，（5）图书档案 0元，（6）家具、用具、装具等 184,863.00 元。（7）无形资产30,000.00 元。

（四）预算绩效说明
主管部门：2021年部门预算共有项目（含基本支出）22个（含所属二层预算单位），项目涉及金额13,712,232.99元，全部项目（含基本支出）均制定了绩效目标。其中：机关本级16个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目8455713.42元、定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目1,045,956元、定额商品和服务支出中工会经费项目99,643.86元、机关单位伙食补助项目200,000元、机关单位公务交通费用项目647,640元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目343,400元、考察调研工作经费项目268,000元、市政协委员活动经费项目975,000元、宏观经济形势专题调研项目200,000元、政协常委(或委员)培训经费项目100,000元、集中培训专项经费项目130,000元、政协综合业务费180,000元、《梧州政协》及整理重大文史资料编印出版经费80,000元、全市政协业务工作会议经费30,000元、对外联络经费项目107,000元、政协委员迎春交流经费30,000元。
机关所属事业单位6个绩效项目，分别是：在职在编人员经费项目396,728.71元, 定额公用经费（含党建、团建、公共机构节能经费、节水城市工作经费和垃圾分类工作经费）项目19,455.36元、定额商品和服务支出中工会经费项目4,544.64元、机关事业单位伙食补助项目16,000元、编外人员支出（机关后勤和劳务派遣）项目47,809元,专项公用经费（日常运转）项目 40,600元。

（五）国有资本经营预算收支情况说明
2021年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

（六）其他情况说明
2020年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款，上级补助收入在转移性收入中显示。根据财政部预算管理一体化规范，2021年部门预算一般公共预算拨款指本级经费拨款和一般公共预算中上级补助收入。为使2021年部门预算公开进行同口径对比，此次2021年部门预算同比已将2020年部门预算数据调整为同口径进行对比。

第三部分：专业名词解释

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
8．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9．事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分：2021年部门预算报表

一、部门收支预算总表
二、部门收入预算总表
三、部门支出预算总表（按功能科目分类）
四、部门支出预算总表（按部门经济科目分类）
五、财政拨款收支总表
六、一般公共预算支出表（按功能科目分类）
七、一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）
八、一般公共预算支出表（按政府经济科目分类）
九、一般公共预算基本支出表（按部门经济科目分类）
十、一般公共预算基本支出表（按项目类别）
十一、政府性基金预算支出表
十二、“三公”经费支出表
十三、国有资本经营预算支出表

上述报表详见附件。